深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實踐的實戰(zhàn)型管理咨詢企業(yè)，思博數十人的咨詢師團隊用近十年的時間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經營計劃管理，同時深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學習先進管理理念及技能，結合中國企業(yè)本土化的特點，成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經營管理系統(tǒng)《企業(yè)年度經營計劃與全面預算管理》。該系統(tǒng)在思博團隊的潛心指導下，已成功幫助中國數百家企業(yè)實現年業(yè)績增長40%
經營咨詢領導?
幫助企業(yè)業(yè)績增長40%
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名稱：年度經營計劃與全面預算管理 出版社：人民郵電出版社 作者：唐政 出版時間：2016年1月 分類 ：管理學-經營管理 編輯推薦
1.本書部分內容取自深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司、深圳市時代華商企業(yè)管理咨詢有限公司等培訓機構、咨詢機構的實踐案例。
作者簡介 唐政，經營咨詢實戰(zhàn)派專家，深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，OBK戰(zhàn)略績效理論創(chuàng)始人。長期從事企業(yè)年度經營計劃與全面預算管理及顧問工作。曾服務過的客戶有江西奧沃森新能源有限公司、廣東大地集團、廣東飛新達智能設備股份有限公司、廣東銘利達集團、東莞新興盛端子制品有限公司、東莞若美電子科技有限公司、東莞知音電子有限公司、東莞格林皮革有限公司、廣東恩典皮具制品有限公司、東莞寶昱塑膠制品有限公司、深圳市美鉑林精密電子有限公司等。 目錄
第1章 經營計劃與全面預算的導入
經營計劃明確了企業(yè)的工作方向和工作目標，落實了企業(yè)戰(zhàn)略，也為績效考核提供了 主要依據。預算用會計化語言將經營計劃分解，并使其明確化、嚴謹化。通過提高經營計劃和預算的工作效率，各項經營活動能更好地實現企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃要求，并且提高企業(yè)的核心競爭力。 第一節(jié) 中國企業(yè)的分析 3 一、企業(yè)的發(fā)展階段 3 二、企業(yè)發(fā)展遇阻的原因 4 第二節(jié) 經營計劃與全面預算 4 一、什么是經營計劃 4 二、什么是全面預算 5 三、經營計劃與全面預算的關系 5 第三節(jié) 經營計劃與全面預算的導入 7 一、導入經營計劃與全面預算的益處 7 二、企業(yè)年度經營計劃與全面預算的開展方式 7 第2 章目標體系建立 要做好年度經營計劃與全面預算管理，必須有完善并且一致的目標體系，這樣才能加 強企業(yè)各部門的關系，發(fā)揮出整體力量。因此，企業(yè)應將**管理層制定的企業(yè)總目標和各部門主管的部門目標，直至基層的個人目標，按照企業(yè)組織結構的層級串連起來，從而形成完整的目標體系。 第一節(jié) 目標體系的建立步驟 13 一、目標體系的結構 13 二、建立目標體系的基本程序 15 三、繪制目標體系圖 15 第二節(jié) 目標設定的原則 16 一、具體化 17 二、數據化 17 三、時程化 17 第三節(jié) 運用平衡記分卡制定目標 18 一、什么是平衡計分卡 18 二、平衡計分卡的實施要領 24 三、建立部門/組別平衡計分卡的過程 27 第四節(jié) 年度總目標的制定流程 31 一、評估企業(yè)的內部資源 32 二、評估企業(yè)的外部情況 39 三、制定策略 44 四、設置目標 45 五、驗證目標 45 六、溝通目標 46 第五節(jié) 部門年度目標的制定 46 一、部門年度目標的制定方法和步驟 47 二、部門年度目標的設定要求 49 第六節(jié) 個人目標的制定 51 一、準備工作 52 二、提出目標草案 52 三、目標草案提交至部門主管審核 55 四、目標草案的修正 55 五、填制目標卡 56 【實戰(zhàn)范本 01】總目標范本 58 【實戰(zhàn)范本 02】某塑膠企業(yè)的目標體系 61 【實戰(zhàn)范本 03】某電子制造企業(yè)目標體系 71 【實戰(zhàn)范本 04】物業(yè)企業(yè)常用的控制性指標 84 【實戰(zhàn)范本 05】某企業(yè) BSC 指標體系 87 第3章 年度經營計劃 制定年度經營計劃需要企業(yè)的中高層人員共同參與，按照自上而下、從外至內的順序 完成。經營計劃的主要內容是為達成企業(yè)年度目標所需要開展的重點工作。 第一節(jié) 年度經營計劃的概念 95 一、什么是年度經營計劃 95 二、戰(zhàn)略目標、年度經營計劃和預算的關系 95 三、企業(yè)年度經營計劃與部門年度經營計劃 95 第二節(jié) 年度經營計劃的制訂流程 96 一、項目啟動會 96 二、年度經營分析 97 三、設定年度經營目標 98 四、制定年度經營計劃策略 98 五、前端部門立項 98 六、需求傳遞 99 七、后端部門立項 100 八、年度預算 100 九、宣導 100 第三節(jié) 年度經營計劃的編制 104 一、年度經營計劃的總體編制要求 104 二、年度營銷計劃的編制說明 105 三、年度生產計劃的編制說明 113 四、年度質量計劃的編制說明 115 五、年度采購計劃的編制說明 116 六、年度人力資源計劃的編制說明 117 七、年度成本計劃的編制說明 118 八、年度財務計劃的編制說明 119 第四節(jié) 年度經營計劃書的編制 121 一、企業(yè)年度經營計劃書的編寫 121 二、部門年度經營計劃書的編寫 126 【實戰(zhàn)范本 】某企業(yè)質管部××年度經營計劃書 132 第五節(jié) 年度經營計劃的執(zhí)行管理 151 一、制定計劃執(zhí)行措施 151 二、進行有效的溝通 162 三、建立配套的管理體系 163 四、建立常態(tài)監(jiān)控機制 164 五、提高員工素質 165 【實戰(zhàn)范本 01】營銷部年度經營計劃執(zhí)行表 165 【實戰(zhàn)范本 02】工程部年度經營計劃執(zhí)行表 173 【實戰(zhàn)范本 03】PMC部年度經營計劃執(zhí)行表 177 【實戰(zhàn)范本 04】采購部年度經營計劃執(zhí)行表 181 【實戰(zhàn)范本 05】生產部年度經營計劃執(zhí)行表 188 【實戰(zhàn)范本 06】質管部年度經營計劃執(zhí)行表 194 【實戰(zhàn)范本 07】人力資源部年度經營計劃執(zhí)行表 204 【實戰(zhàn)范本 08】財務部年度經營計劃執(zhí)行表 211 第4章 全面預算 預算促進了企業(yè)計劃工作的開展與完善，降低了企業(yè)的經營風險與財務風險。企業(yè)進行全面預算管理就是以企業(yè)戰(zhàn)略目標為出發(fā)點，以市場需求為導向，建立起涉及企業(yè)生產經營各個方面的預算管理體系。全面預算包括經營預算和財務預算，它將企業(yè)的經營目 標具體化和細分化，對實現經營目標所消耗的資源進行合理的配置，指導企業(yè)生產經營活動，是一種集控制、激勵、評價等功能為一體的貫徹企業(yè)經營戰(zhàn)略并對企業(yè)進行內部控制的管理機制。 第一節(jié) 全面預算的內容 219 一、業(yè)務預算 219 二、財務預算 220 第二節(jié) 全面預算的編制程序 220 一、準備階段 220 【實戰(zhàn)范本01】全面預算啟動作業(yè)指引 224 【實戰(zhàn)范本 02】預算啟動會議作業(yè)指引 231 【實戰(zhàn)范本 03】××公司全面預算編制大綱 233 二、編制階段 235 三、初審階段 239 四、討論階段 239 五、決策下發(fā) 239 六、簽訂業(yè)績合同 239 【實戰(zhàn)范本 04】總經理業(yè)績合同 244 【實戰(zhàn)范本 05】副總經理業(yè)績合同 246 【實戰(zhàn)范本 06】總會計師業(yè)績合同 249 【實戰(zhàn)范本 07】總經濟師業(yè)績合同 252 【實戰(zhàn)范本 08】總工程師業(yè)績合同 255 【實戰(zhàn)范本 09】辦公室主任業(yè)績合同 258 【實戰(zhàn)范本 10】財務部經理業(yè)績合同 260 【實戰(zhàn)范本 11】計劃預算部經理業(yè)績合同 263 【實戰(zhàn)范本 12】開發(fā)部經理業(yè)績合同 266 【實戰(zhàn)范本 13】銷售部經理業(yè)績合同 268 【實戰(zhàn)范本 14】企業(yè)管理部經理業(yè)績合同 270 【實戰(zhàn)范本 15】營銷總監(jiān)崗位績效責任協議書 272 第三節(jié) 各預算單位的業(yè)務預算 275 一、銷售預算編制 275 二、生產預算編制 280 三、采購預算編制 281 四、生產成本預算編制 283 五、運營成本預算編制 287 六、資本支出預算編制 293 七、現金預算編制 294 八、預計報表編制 295 第四節(jié) 全面預算的執(zhí)行與考核 301 一、預算的實施 301 二、預算執(zhí)行情況報告制度 301 三、預算監(jiān)控體系 303 四、預算調整 307 五、預算考核 309 第五節(jié) 全面預算管理溝通計劃 310 一、實施溝通的目的 310 二、溝通成功的關鍵因素 311 三、預算管理溝通計劃的主要內容 311 【實戰(zhàn)范本 16】某企業(yè)的全面預算管理溝通計劃 312 參考文獻 317 |
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